КОНТРАКТ N 18/7

Фирма GIGA TECHNOLOGIES s.r.o.,именуемая далее Продавец, с одной стороны, и ОАО Некий лакокрасочный завод "", именуемый далее Покупатель, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Продавец продал, а Покупатель купил на условиях DDU Город (ИНКОТЕРМС 2000) стеклянные шарики для бисерных мельниц согласно Приложения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.ЦЕНЫ И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА.

2.1.Цены определены в Приложениях в евро (EUR) и понимаются DDU Город, включая стоимость упаковки и маркировки, а также стоимость экспедирования, включая складирование и транспортирование.

2.2.Цены в течении срока действия настоящего Контракта остаются неизменными.

2.3.Общая стоимость Контракта

2300,-EUR (Две тысячи триста евро).

3.УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА.

3.1.Платежи будут производиться Покупателем в виде предоплаты согласно счетов, предоставляемых Продавцом на конкретные поставки, банковскими переводами.

Все банковские расходы и комиссионные сборы по банку Продавца относятся на Продавца, по банку Покупателя - на Покупателя.

3.2.Датой оплаты считается дата зачисления платежа на счет Продавца в соответствии с выпиской банка.

4.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.

4.1.Товар должен быть отгружен Продавцом Покупателю в течение 14 дней со дня оплаты. Товар должны сопровождать следующие документы:

- Счет-фактура - 3 экз.,
- Товаро-транспортная накладная - 1 экз.,
- Сертификат качества на партию товара - 1 экз.,
- Cертификат происхождения - 1 экз.

5.КАЧЕСТВО.

5.1.Товары, поставляемые Продавцом по Контракту, должны соответствовать сертификатам качества, выданным производителем на партию конкретного товара и прилагаемым Продавцом к сопроводительной документации.

6.УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

6.1.Упаковка должна соответствовать экспортным стандартам и нормам страны изготовителя для данного вида товара и обеспечивать его сохранность при хранении, транспортировке и перегрузке.

6.2.Маркировка должна отвечать заводским и торговым требованиям к экспортным грузам и содержать необходимые сведения о них.

7.ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТГРУЗКАХ.

7.1.Продавец должен уведомить Покупателя по факсу об отгрузке товаров в течение 24 часов с даты отгрузки. Извещение об отгрузке должно включать следующие данные: номер контракта, дату отгрузки, наименование товара, количество упаковок, вес брутто и нетто, номер накладной.

8.ФОРС-МАЖОР.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (пожар, стихийные бедствия, военные действия, действия правительств), возникших после заключения настоящего Контракта. Если форс-мажорное обстоятельство непосредственно повлияло на выполнение обязательства в срок по Контракту, то этот срок продлевается соответствующим образом на время действия указанных обстоятельств.

Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно должна уведомить другую сторону в письменной форме о начале, ожидаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств.

9.ПРЕТЕНЗИИ

9.1.Датой поставки считается дата отметки таможни на товаросопроводительных документах о прибытии товара.

9.2.Проверка качества и количества товара осуществляется Покупателем в течение 7 дней после поставки.

9.3.Претензии по качеству и количеству поставленного Товара могут быть заявлены Покупателем в течении 30 дней от даты поставки.

9.4.Все затраты и потери Покупателя в соответствии с претензией Продавец компенсирует путем возврата денежных средств на сумму претензии или допоставляет в течении 30 дней согласованных Товаров на эту сумму.

10.САНКЦИИ

10.1.Датой отгрузки считается дата отметки таможни об отгрузке Товаров.

10.2.При задержке Продавцом отгрузки на срок более 14 дней после оплаты Товара Покупателем Продавец выплачивает неустойку в размере 0,2 % от стоимости неотгруженного Товара за каждый день просрочки, но не более 25 % от стоимости Товара.

10.3.Оплата неустоек не освобождает Покупателя от обязанности оплатить полученный Товар , а Продавца - поставить Товар по Контракту.

10.4.В случае непоставки товара Покупателю в течении 60 дней от даты оплаты Продавец перечислит уплаченную сумму авансового платежа на валютный счет Покупателя, включая пеню за просрочку поставки.

11.АРБИТРАЖ

11.1.В случае возникновения в ходе данного контракта спорных вопросов стороны предпримут меры для их решения путем переговоров, если же они не достигнут согласия, то спорные вопросы подлежат рассмотрению в Международном Арбитражном суде Торгово-Промышленной Палаты Страны в г.Город, решение которого является окончательным и обязательным для обеих сторон.

12.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

12.1.Все приложения и дополнения к настоящему контракту дейсвительны, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Настоящий контракт исполнен на русском языке по одному экземпляру для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Стороны договорились,что документы, согласованые, подписанные и переданные по факсу имеют обязательную юридическую силу.

12.2.Действие настоящего контракта - до 31.08.2006. Любая из сторон может прервать его немедленно, предупредив другую стоону, если в этот момент стороны не имеют имущественных претензий друг к другу.

13.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

13.1.Продавец: GIGA TECHNOLOGIES s.r.o.

Polabska 162, 19600 Praha-9, CR
tel/fax:+420-283930637,mobil+420-777-240033
Налоговый код: DIC 009-25639889
Банковские реквизиты:S.W.I.F.T. KOMB CZ PP
KOMERCNI BANKA,PRAHA-1,CZECH REPUBLIC
Аcc.19-557493027/0100 (EUR)
FOR GIGA TECHNOLOGIES

13.2.Покупатель: ОАО Некий лакокрасочный завод " "

ул. Некая
150002 Город, Страна
tel/fax.:+007-0123-1234556, 123456
Налоговый код: ОКПО 12345678
Банковский счет в EUR 123456789123456789
реквизиты: S.W.I.F.T.
Адрес банка:
(Спец.транзит.счет 123546789123456789)